- Module complémentaire
Gestion des constats d’audit
Transformez vos constats d’audit en actions concrètes et mesurables
Centralisation
Centralisez et pilotez tous vos constats d’audit
Le module Gestion des constats d’audit permet de :
- enregistrer tous les constats
- les associer aux exigences concernées
- assigner des responsables
- définir des délais de correction
- suivre leur traitement jusqu’à clôture
👉 Vous passez d’un suivi informel à un pilotage structuré des non-conformités
Registre central · filtrable
ConstatExigenceStatut
Politique MDPISO A.5Ouvert
ChiffrementPCI 3.4En cours
Revue accèsISO A.9En retard
Plan PRAISO A.17Fermé
Documentation
Enregistrer chaque constat avec précision
Chaque constat peut être documenté avec :
- description du problème
- exigence de conformité concernée (ISO, PCI, etc.)
- niveau de criticité
- responsable
- échéance
👉 Vous gardez une trace claire et exploitable de chaque écart.
Formulaire constat
DESCRIPTION
Absence de revue trimestrielle des droits
EXIGENCEISO 27001 A.9.2.5Criticité ●●●
RESPONSABLERSSI15/07
Conformité
Associer les constats aux exigences de conformité
Chaque constat est directement lié à :
- une exigence ISO
- un contrôle PCI-DSS
- une obligation réglementaire
Cela permet de
- comprendre l’impact réel
- prioriser les actions
- démontrer la conformité
Cartographie de liens
Responsabilité
Responsabiliser les équipes
Chaque constat est attribué à un responsable chargé de :
- corriger le problème
- fournir des preuves
- respecter les délais
👉 Vous passez d’un constat “théorique” à une responsabilité opérationnelle claire
Attribution & charge
RSSI · 6 constatspreuves 4/6●●●
DSI · 4 constatspreuves 4/4●●●
DPO · 3 constatspreuves 1/3●○○
Métier · 2 constatspreuves 2/2●●○
Échéances
Suivre les échéances et éviter les retards
Chaque constat possède :
- une date limite
- un statut : Ouvert / Fermé
Eramba permet de
- suivre les échéances
- détecter les retards
- relancer automatiquement
👉 Vous évitez l’accumulation de constats non traités.
Échéancier
NC-2041échéance −3jEn retard
NC-2042échéance +5jBientôt
NC-2050échéance +21jOuvert
NC-2031clôturéFermé
Automatisation
Automatiser les notifications et relances
Le module permet d’envoyer :
- des rappels avant échéance
- des alertes en cas de retard
- des notifications lors des changements de statut
👉 Les responsables sont informés en temps réel.
Flux temps réel
⏰ Rappel · J−3RSSIEnvoyé
⚠ Retard · J+1DPOAlerte
↻ Statut → FerméDSINotifié
✉ Synthèse hebdoCOMEXPlanifié
Visualisation
Visualiser rapidement la situation des constats
Des statuts automatiques permettent d’identifier :
- constats ouverts
- constats en retard
- constats clôturés
👉 Vous avez une vision immédiate de la situation globale.
Répartition des statuts
Clôturés · 55%
Ouverts · 25%
En retard · 20%
Analyse
Rechercher et analyser vos constats
Grâce aux filtres avancés, vous pouvez :
- lister les constats en retard
- analyser les constats par norme
- identifier les zones à risque
- suivre les tendances
👉 Vous pilotez vos constats comme un véritable portefeuille d’actions.
Filtres avancés
23 constats · ISO 27001tendance ↗risque
9 constats · PCI-DSStendance ↘moyen
4 constats · RGPDtendance →stable
Pilotage
Reporting et tableaux de bord
Eramba permet de :
- générer des rapports
- créer des tableaux de bord visuels
- suivre les performances de correction
- analyser les délais de traitement
👉 Vous transformez vos constats en indicateurs de performance
Tableau de bord
Délai moyen de traitement14 j−32%
Traçabilité
Traçabilité complète des actions correctives
Chaque constat permet de documenter :
- les actions réalisées
- les preuves fournies
- les échanges entre parties
- la décision de clôture
👉 Vous êtes prêt à justifier chaque action devant un auditeur.
Journal d’audit
① Action réalisée · revue droits12/06log
② Preuve ajoutée · capture13/06PJ
③ Échange · auditeur14/06note
④ Décision · clôture validée16/06Fermé
Personnalisation
Personnalisation selon votre organisation
Le module est entièrement adaptable :
- ajout de champs (criticité, priorité…)
- modification des formulaires
- adaptation des workflows
- personnalisation des vues
👉 Vous alignez le module sur vos pratiques internes.
Configurateur
Champ · Criticitélisteactif
Champ · Priorité1→4actif
Workflow · validation2 niveauxcustom
Vue · suivi opérationnelkanbanéditable
Mise en œuvre
Une approche structurée pour la mise en œuvre
Pour une utilisation efficace :
- simplifiez le formulaire
- définissez clairement les champs clés
- adaptez les vues pour le suivi opérationnel
- configurez les notifications
👉 L’objectif : un outil simple, utilisé et efficace.
Feuille de route
① Simplifier le formulaireétape 1✓
② Définir les champs clésétape 2✓
③ Adapter les vuesétape 3en cours
④ Configurer notificationsétape 4à venir
Bénéfices
Les bénéfices pour votre organisation
- Suivi rigoureux des constats d’audit
- Réduction des non-conformités récurrentes
- Responsabilisation des équipes
- Amélioration continue démontrable
- Meilleure performance lors des audits
❌ Avant
- constats oubliés
- actions non suivies
- répétition des erreurs
✅ Après
- suivi structuré
- actions tracées
- amélioration continue
- Conclusion
Faites des constats d’audit un levier de performance
Un constat d’audit n’est pas un problème. C’est une opportunité : d’améliorer votre organisation et de renforcer votre maîtrise des risques